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電子貿易管理系統
電子貿易行業常見問題及解決方案1.公司既有自己的實物庫存，又有供應商提供的虛擬庫存，系統如何處理？
答：PSERP將公司的實物庫存與供應商的虛擬庫存完全分開。供應商的庫存可以通過EXCEL處理后，隨意導入導出,并支持按供應商、產品進行批量刪除；并提供簡易報價、簡易詢價管理。業務員在同一查詢頁面中即可以查詢到公司的庫存，也能看到供應商的庫存。
2. 客戶電話詢價，業務員如何快速準確查詢商品的各種信息，以準確及時的給客戶報價？
答：PSERP提 供快捷、簡單的商品綜合咨詢查詢，在同一個界面可以通過商品型號模糊查詢到商品的所有信息：封裝、品牌、最小定購量、成本、售價、公司實物庫存、供應商的 虛擬庫存、報價歷史、銷售出貨歷史、采購進貨歷史。一鍵查詢比手工操作模式提高了百倍，比其它軟件提高了幾十倍的效率！
3. 各種數據大量的信息，如果都讓員工看到，就會泄漏公司的大量商業機密!
答：PSERP提供最為精確的信息控制功能，例如：業務員只能查看自己的客戶以及相對應的銷售數據；業務員不能看到商品的成本；業務員在查詢供應商的虛擬庫存的時候不能看到供應商信息；采購員不能看到銷售報價數據中的客戶；等等各種控制！
4. 對于公司的寶貴資料，系統怎么保護不受員工的惡意修改和刪除呢？
答：PSERP提供對公司的寶貴資料的強力保護功能，例如：對客戶資料的鎖定保護；對供應商資料的鎖定保護！
5.對于采購進貨價格，如何監督和避免越買越貴的情況出現？
答：PSERP提供采購進價的監控，在采購訂單審批的時候系統自動判斷本次價格是否大于最近一次進貨價格，如果大于系統則報警提示！
6.對于銷售價格，如果監督和避免業務員故意賤賣或者失誤錯賣！
答：PSERP提供對銷售價格多層次的監控，在業務員銷售訂單錄入的時候如果價格低于公司制定的最低價格，系統就會報警提示業務員；在主管審核銷售訂單的時候系統自動做如下三層價格檢查：1）價格是否低于公司制定的最低售價；2）價格是否低于公司制定的客戶售價；3）價格是否低于公司存貨的成本價格。
7.公司大量的滯銷商品是否能夠及時發現及時處理呢？
答：PSERP提供強大的滯銷商品分析報表，以便公司能夠及時發現滯銷商品，及時處理，把損失降低到最小！
8. 公司的大量應收帳款如果控制，避免形成呆帳？
答：PSERP提供強大的應收帳齡分析報表，及時提醒業務員去催款。并且系統提供應收帳超期罰款報表！
9.針對不同的客戶(尤其是大客戶) 送貨單的格式需要不同，系統是否對持多個打印格式？
答：PSERP可以靈活的調整各種單據的打印格式，制定美觀、標準的各種對外單據，可以同時打印英文單據和中文單據，以滿足國外、國內的業務需求。
10.公司管理層能夠及時了解公司的資金狀況？
答：PSERP現金、銀行帳管理提供的各種報表，讓用戶輕松了解公司的資金流向和資金相關的未處理完成事項。
11.電子行業人員流動很快，如何更好的管理業務員，不流失客源？
答：PSERP能讓你輕松管理日益增多的客戶資源，客戶的資料及聯絡記錄永遠保存在數據庫中，不怕銷售人員流動；通過報表，時時了解銷售人員的時間精力都花費在什么客戶身上。

系統管理

1.員工檔案及權限管理
1).員工檔案管理：維護員工的姓名、身份證、入職時間、薪資情況、學歷、各種聯系方式、擔保人信息等等信息。
2).員工權限管理：可以設定各個用戶的許可權，使用戶既能依照自己的許可權完成自己的工作任務，又能使用戶不能操作不屬于自己職責范圍內的工作、以及不能看見不屬于自己職責范圍內的數據。合理的設置用戶的許可權，可以明確各操作員的職責，使各操作員的職責和許可權統一。

2. 審核流程管理
1).審核流程代表了單據的審核實際過程﹐是對企業的審核流程的具體化﹐所以可以根據企業的實際工作需要﹐定義多類審核流程。每類審核流程都所括具體的單據可以選擇的審核級別﹐有相應的審核步驟以及對應的審核人。
2).一個單據可以有多個審核流程供選擇﹐在單據的錄入時由制單員決定提交給哪個審核流程進行審核。一個流程也可能被類單據所應用。在此就定義系統中單據與審核流程的對應關系。如果單據要求采用手工審核的方式﹐就必須為單據定義一個審核流程。

3. 各種系統參數管理
1).系統提供豐富的配置參數，配置系統的各種參數從而能夠廣泛的適應不同用戶的需求，例如：凍結客戶是否可以再做銷售訂單、采購價格超過最近一次價格是否提示等等參數。

4. 各種單據打印格式的設計
1).系統提供不修改程序可以任意調整各種單據的打印格式。這樣客戶可以擁有自己的個性單據格式，而不會千篇一律。
2).同一種單據可以設置多個打印格式，以適應不同業務的需求，例如：采購單對于國內采購的需要打印中文格式，對于國外采購的需要打印英文格式；送貨單對于大部分客戶需要打印公司固定的格式，對于公司的特大客戶要求打印符合他的需求的格式。

5.用戶操作日志管理
1). 每個用戶的每一次操作，系統都會記錄下來，便于系統管理員管理系統

基本資料
1.客戶資料管理
1).可以將全公司的客戶資料創建成數據庫，以便集中管理及資源共享，系統能科學的分類及權限管理，詳細地記錄與客戶的交易歷史及洽談記錄，并可以隨時按客戶、按產品、按部門、按銷售員等各種銷售查詢和銷售分析。
2).系統可以實現業務員互相不能看對方的客戶資料以及客戶銷售資料。
3).可以鎖定客戶，避免業務員惡意刪除和修改客戶資料。
4).可以凍結客戶，對于應收帳款超過警戒線的客戶可以凍結，凍結后的客戶不能再做銷售出貨。
5).未交易客戶查詢，隨時可以了解近段時間沒有交易的客戶。
2. 供應商資料管理
1).可以將全公司的供應商資料創建成數據庫，以便集中管理及資源共享，系統能科學的分類管理，詳細地記錄與供應商的交易歷史及洽談記錄，并可以隨時按供應商、按產品、按部門、按采購員等各種采購查詢和采購分析。
2).可以鎖定供應商資料，避免采購員隨意刪除和修改供應商資料。
3).系統可以實現采購員互相不能看對方的供應商資料以及供應商采購資料。
3. 產品資料管理
1).將公司所有產品資料輸入系統建立產品資料庫，品牌、封裝、最小包裝最小定購量等等有關電子元器件產品的特性直接在系統中維護。
2).對每一個產品可以制定公司建議銷售價、公司最低銷售價、具體客戶定價。
3).對常用的產品維護安全庫存，當實際庫存低于安全庫存的時候系統報警；同時也可以維護最高庫存，當實際庫存高于最高庫存的時候系統報警。
銷售報價
1.銷售報價管理
1).對每一次未客戶的報價都錄入系統中，建立客戶報價庫，這樣客戶再次詢價的時候，就可以隨時查詢出歷史報價記錄并參考歷史報價做出本次報價。
2. 銷售訂單管理
1).當銷售合同確定之后，將合同訂單錄入系統，并提交銷售主管審核，銷售主管審核后倉庫就根據該銷售訂單做銷售發貨。
2).銷售訂單錄入的時候選擇產品后，系統自動尋找客戶最近銷售價格及客戶物料號。
3).銷售訂單錄入的時候如果價格低于公司制定的最低銷售價格，系統將提示；銷售訂單存盤的時候，如果客戶的信用額度已經用完，系統將提示。
4).銷售訂單審核后，如果當前庫存數量不夠，則可以轉采購申請，采購部門收到采購申請后做相應的采購處理。
3. 銷售留貨管理
1).客戶下訂單后，需要把當前庫存留住給這張訂單，只要在系統中根據銷售訂單做一張留貨單，這樣系統在庫存顯示的時候就會顯示當前庫存數量、留貨數量、可出貨數量。
4.銷售退貨管理
1).客戶退貨單的錄入和管理，客戶退貨單審核后，倉庫根據客戶退貨單做收貨處理。
5.銷售報表分析
1).客戶對帳單、銷售出庫明細報表、銷售出庫匯總報表。
2).銷售毛利分析報表、銷售利潤分析（按收款）、銷售業績報表－按客戶、銷售業績報表－按業務員、銷售業績報表－按部門、銷售業績報表－按產品。
3).轉采購跟蹤報表、產品銷售分析、客戶應收超期罰款報表。


采購管理
1.詢價/詢價資料庫管理
1).采購員對供應商所有詢價資料錄入系統，建立供應商價格資料庫，便于比較供應商的供貨價格，找到最低價格購買。
2. 采購訂單管理
1).當采購合同確定之后，將采購訂單錄入系統，并提交采購主管審核，采購主管審核后倉庫就根據該采購訂單做采購進貨。
2).采購訂單中維護交期，這樣業務可是隨時了解產品的到貨日期，方便答復客戶的交期。
3).采購訂單審核的時候，如果本次采購價格高于最近一次采購價格，系統報警提示。
3. 請購單管理
1).業務部門轉過來的采購申請，采購部門可以在請購單管理中處理，需要采購的輸入供應商、單價等信息后拋轉采購訂單。
4.采購退貨管理
1).供應商退貨單的錄入和管理，供應商退貨單審核后，倉庫根據供應商退貨單做退貨處理。
5.采購報表分析
1).供應商對帳單、采購入庫明細報表、采購入庫匯總報表。
2).庫存綜合預警報表、采購需求報表。



庫存管理
1.出入庫管理
1).所有類型的出入庫在一個模塊中操作，簡單快捷。
2).銷售出庫、采購入庫、銷售退貨、采購退貨等等庫存操作都是引入上游單據來做出入庫，這樣避免重復錄入，因此比傳統的記帳模式效率、數據準確度也大大的提高。
2.快捷方便的庫存查詢
1).對商品的綜合信息的快捷查詢－庫存綜合資訊查詢；對滯留在倉庫的商品查詢－滯銷商品查詢；庫存余額查詢；商品收發存日報（月報）等等各種庫存方面的報表。
3. 轉倉管理
1).庫存從一個倉庫轉移到另一個倉庫。
4.庫存盤點管理
1).每月盤點將盤點數據錄入系統，系統自動算出差異，并做庫存調整，打印出盤點盈虧表，財務存檔。
#p#副標題#e#
應收帳款
1.應收單管理
1).銷售出庫單、銷售退貨入庫單審核后自動生成客戶應收帳單，應收款與庫存模塊無縫連接，使得應收帳單不會遺漏。
2).系統根據出貨客戶的財務資料中的結算方式設置，自動計算每一張帳單的預計付款日期，使得應收帳款帳齡分析報表最大程度上符合實際情況。
2.收款單管理
1).客戶付款時，在系統中錄入收款單，并且沖銷客戶的應收帳單。
3.應收票據管理
1).收到客戶的票據后，錄入應收票據，票據兌現的時候，再把票據轉入收款單，沖銷客戶的應收帳單。
4.應收壞帳管理
1).當確定客戶的一部分應收款不再回收，在系統中做一張壞帳單，對應這部分不能回收的應收帳單。
5.分析報表
1).客戶應收排行榜、應收帳款明細分析、應收帳齡分析報表、客戶信用狀況分析報表等等。
應付帳款
1.應付單管理
1).采購入庫單、采購退貨入庫單審核后自動生成供應商應付帳單，應付款與庫存模塊無縫連接，使得應付帳單不會出現重復、金額錯誤。
2.付款單管理
1).向供應商付款時，在系統中錄入付款單，并且沖銷供應商的應付帳單。
3.應付票據管理
1).向供應商支付票據后，錄入應付票據，票據兌現的時候，再把票據轉入付款單，沖銷供應商的應付帳單。
4.應付壞帳管理
1).當確定供應商的一部分應付款不再支付，在系統中做一張壞帳單，對應這部分不用支付的應付帳單。
5.分析報表
1).供應商應付排行榜、應付帳款明細分析報表等等。
現金銀行
1.現金日記帳
1).在應收、應付模塊中的收付款單（通過現金收付款）審核之后，自動產生現金日記帳。
2).公司的其它現金收支（例如：購買辦公用品、員工報銷等等）直接在現金日記帳模塊中錄入。
2.銀行日記帳
1).在應收、應付模塊中的收付款單（通過銀行收付款）審核之后，自動產生銀行日記帳。
2).公司的其它銀行收支直接在銀行日記帳模塊中錄入。
3.報表分析
1).現金收支匯總日報表、銀行收支匯總日報表、業務員/客戶費用明細報表等等。
客戶關系
1.拜訪計劃管理
1).業務員每周或者每月將本周（月）的客戶拜訪計劃錄入系統，并且著重把拜訪需要達到的目的錄入系統。
2.拜訪記錄管理
1).業務員實際拜訪客戶之后把拜訪情況錄入系統，這樣系統就可以把當時做計劃的時候的拜訪目的和實際拜訪結果進行比較，從而詳細分析拜訪過程中的得與失。
3.業務員周總結、業務員月總結管理
1).可根據公司的管理實際情況，業務員每周或者每月做一次總結。
4.客戶投訴管理
1).客戶每一次投訴都錄入系統，包括投訴的內容、投訴問題、處理步驟及結果，這樣在系統中就建立了龐大的投訴問題處理資料庫，當接到新的投訴后，系統就自動分析本次投訴的問題以前是否處理過。

管理報表
1.近百個分析報表從基礎資料、銷售、采購、庫存、財務等各種角度分析公司的運營狀況及走勢，以利于公司決策者做出準確的決策。
2.基礎資料部分
1).商品結構分析－按銷售數量、商品結構分析－按銷售金額、商品結構分析－按毛利、商品結構分析－按采購數量、商品結構分析－按采購金額；商品走勢分析－按銷售數量、商品走勢分析－按銷售金額、商品走勢分析－按毛利、商品走勢分析－按采購數量、商品走勢分析－按采購金額。
2).客戶結構分析－按銷售數量、客戶結構分析－按銷售金額、客戶結構分析－按毛利額；客戶走勢分析－按銷售數量、客戶走勢分析－按銷售金額、客戶走勢分析－按毛利額、客戶走勢分析－按毛利率。
3.采購部分
1).采購比重分析－按數量、采購比重分析－按金額、采購走勢分析－按數量、采購走勢分析－按金額。
4.銷售部分
1).銷售比重分析－按數量、銷售比重分析－按金額、銷售比重分析－按毛利額、銷售走勢分析－按數量、銷售走勢分析－按金額、銷售走勢分析－按毛利額。
5.財務部分
1).應收帳款結構分析、應收帳款趨勢分析、收款結構分析、收款趨勢分析。
2).應付帳款結構分析、應付帳款趨勢分析、付款結構分析、付款趨勢分析。
3).收入結構比重分析、收入趨勢分析、支出結構比重分析、支出趨勢分析。
核算管理
1.核算管理
1).當前的電子貿易行業利潤率越來越低的情況下，電子貿易公司的管理也越來越要求精細化管理，尤其在費用方面的管理。鵬盛電子貿易管理系統可以將每一筆 發生的費用核算到業務員和客戶的名下，這樣在利潤核算方面就可以將這些費用核算進去，以得到最真實的利潤率。
2.核算報表分析
1).毛利匯總報表－按業務員、毛利匯總報表－按客戶、毛利明細報表、毛利排名－按業務員、毛利排名－按客戶。
物流管理
1.進貨物流管理
1).采購訂單審核后到商品收入倉庫之間這段物流的狀態管理，例如：供應商已備貨、貨已裝船、貨已到香港、貨已報關等等重要物流環節的監控。
2.出貨物流管理
1).銷售出貨單打印商品出倉庫到客戶收到商品之間這段物流的狀態跟蹤管理，例如：貨物是通過什么快遞公司、快遞單號等等重要信息。
3.物流費用
1).在進貨物流和出貨物流中間所發生的費用管理，例如：快遞費用、報關費用等等。
研發管理
 1.設備管理
   1).對研發部門的各種設備的借出、借入、維修、領用、丟失等情況進行管理。
 2.進度管理
   1).對項目的進度進行管理,每個項目可以劃分很多子任務，對每個子任務的計劃時間、實際完成時間、
      負責工程師等管理。
3.費用管理
   1).對項目費用的預算和實際發生的費用進行統一有效的管理和監控。
4.文檔管理
   1).主要是項目的各種文檔的集中規范管理，并且這些文檔是以二進制文件的形式存儲到服務器，這樣即
        使工程師的電腦完全壞掉或者感染病毒，文件也還依然存在服務器上。
5.開發用料管理
   1).對開發用料的請購管理，并在用料請購跟蹤報表中查看請購的進度。
6.綜合管理
   1).對項目進行的綜合管理,例如：客戶需求資料、開發資料、進度資料、提成設置等。
財務會計
1.憑證管理
1).完整的憑證處理過程，包括錄入、審核、匯總、記賬、查詢、打印等功能。
2.帳薄管理
1).總帳、科目明細帳、固定資產帳、數量金額帳、往來帳簿、部門項目帳、外幣帳簿。
3.報表管理
1).資產負債表、損益表、部門項目分析表、庫存月報表、現金流量表、自定義報表。